问：医院项目可行性分析报告
答： 擬建綜合性醫院可行性報告一、基本概況惠東縣地處珠江三角洲邊陲，毗鄰深圳、香港、汕尾、東莞，緊鄰惠州市、惠陽市、大亞灣開發區，周邊地區經濟比較發達：惠東縣由山區、沿海、沿江三大塊組成，面積3998平方公里，人口76万，私營企業外資企業有2500家，外來人口約有40多万人，海上可直通香港、公路网絡發達，處于深汕公路、廣汕公路交匯口，流動人口非常多，醫療衛生机构有縣屬單位、縣人民醫院、縣婦幼保健院、縣中醫院、縣防疫站、縣慢性病防治站和22個鄉鎮衛生院及個体門診組成，總病床數1100張，年收入1億人民幣，其中縣人民醫院收入3500万元、中醫院900万元、保健院1550万元，三間大醫院占總收入的50%以上，全年住院人數38687人，門診就診人次85万人，全縣衛生工作人員2028人，醫務人員1732人，其中副主任醫師職稱16人，主治醫師138人。二、醫療前景与展望目前我縣總人口120万人左右，按正常發病率4計算每天病人4800人次，全年門診就診人數約175万人，住院人數6万左右。由于目前惠東縣的醫療技術人才貧乏，設備落后，流失大量的醫療資源，沿海病人大部分到盛市就醫，縣城机關干部也大部分流失，造成很大的供需矛盾。由于各醫療單位現有体制問題，人員負荷過重，醫療人員素質偏低、待遇偏低，管理体制僵化，未能發揮廣大醫務人員積极性。原有的醫療服務遠遠不能滿足惠東縣醫療需求；如果在惠東縣城設立一間200張病床左右綜合性醫院，院址地理位置好，如赤岭開發區，在廣汕公路、深汕公路出口處，黃排、体育局環城公路連接口，銀基物流中心對面公路旁，山區片10個鄉鎮經蕉田公路直達院址，沿海片9個鄉鎮的必經之路，距縣城很近，地理优勢非常明顯，投資8個億人民幣銀基物流中心今年8月交付使用，屆時新增人口3万多人，离中海殼牌項目近30公里，統一集團，畈田工業園區、國華電力韶鋼等大型項目將在3-5年內落戶惠東，把醫院建成二甲規模、三甲設備、一流人才、一流服務、一流管理將是大有作為，前景可觀的。三、醫院營運和管理建立一個合資醫院或股份制醫院，一定要遵守國家的有關法律法規，開展醫療服務工作，設立董事會領導下的院長目標責任制，精兵簡政、优化組合、層級管理。人事制度采用全員聘任制，設崗定員，競爭上崗；分配制度要落實生產要素參与分配，建立重實績、重貢獻，向优秀人才和重要崗位傾斜的分配激勵机制，結合衛生行業實際，實行基礎年薪制，堅持按勞分配和生產要素參与分配，与業績、效益相捆綁的浮動獎勵机制，体現一流業績、一流報酬，做到責任和權利相統一，貢獻与報酬相一致，個人收益与醫院效益相協調；做好樹立醫院形象工程，通過多种渠道推廣醫院，使醫院形象深入人心，樹立技術人才，學科帶頭人在社會的形象地位，建立品牌效應，确保基礎醫療服務，積极穩妥地開展新技術、新項目，努力填補惠東醫療衛生的空白，建立一整套的管理机制，建立以人為本，以病人為中心的服務理念，提高醫療技術水平和服務水平，以人性化管理，一切為病人利益出發，提高醫療市場競爭力，促進醫療事業發展。四、編制与人員一流的醫院、高效的管理，主要是醫院的科室設置合理布局，与人力資源分配是非常重要的一環，人才更是重中之重，通過网上招聘，登報招聘，就地聘請优秀人才，組成一支高素質优秀隊伍，對整個醫院醫療業務發展，經濟效益發揮非常重要的作用。醫院按500張床位編制全院人員定位共383人。院長：1人副院長：2人辦公室、人力資源部、保衛股：5人醫務科、護理部、防保科、保健科：5人財務部：5人信息、病案管理、圖書室、遠程會診系統：3人設備、藥劑、后勤倉庫：7人司机：6人外科（180張病床）：65人顯微、顱腦、骨科、燒傷、普外、泌尿副主任醫師各一人共6人主治醫師：20人主管護理師：3人護師、士：36人內科（120張病床）：44人心血管、神經、消化、呼吸、血液內分泌副主任醫師各一人共5人主治醫師：13人主管護理師：2人護師、士：24人儿科（60張病床）：22人副主任醫師：1人主治醫師：8人主管護理師：1人護師、士：12人婦產科（60張病床）：22人副主任醫師：1人主治醫師：6人主管護理師：1人護士+助產士：14人五官、中醫、康复科：（60張病床）：25人主治醫師：2人醫師：8人主管護師：1人護師、士：14人高壓氧艙：2人核磁、CT、X光：10人副主任醫師：1人主治醫師：3人醫、技師：6人檢驗科：14人主管檢驗師：4人檢驗師：6人醫技科：7人彩超、B超、心電圖、腦電圖、多普勒主治醫師3人醫、技師：4人麻醉科：9人主治醫師（麻醉師）：3人護師、士：6人急診、門診：25人主治醫師：15人護師、士：10人供應室：5人護師、士：5人藥房（中、西）：15人主管藥劑師：2人藥劑師、士：13人挂號、收費處：12人外聘工人35人清洁工、土工：12人、水電工：1人、電梯：1人、花工：2人、保安隊：15人、洗衣房：5人、食堂五、投資建立一間500張病床綜合性醫院，預計投資總額：13146万元人民幣1、基本建設：8220万元人民幣征地50000平方米，每平方米100元計共500万元；病房、門診、辦公用房：34200平方米，占地10000平方米；其它工作用房：2000平方米，占地1000平方米；家屬生活區面積：20000平方米，占地7000平方米；綠化面積：2000平方米停車場：5000平方米建房（含報建規費）：56200平方米×1000元=5620万元裝修：2000万元綠化、停車場：100万元2、主要醫療設備（單位：万元）：4926万元救護車5部：250行政車3部：120電腦网絡：80中央供氧：50中央吸痰：10傳呼系統：10物流配送：100中央空調：50電梯六部：360污水處理系統：1001000KW發電机組：100病床、柜（500套）：250治療車急救車50台：3.5病歷柜30台：3病人推車6部：1.5除顫器3部：12電腦輸液泵28部：28生命体征監測儀15部：75吸痰机2部1電子胃鏡：50電子結腸鏡：15纖維鼻咽鏡：20手術顯微机：30腹腔鏡：15高壓氧艙：30真空高壓消毒爐3台：25無影燈6部：25手術器械：8牙科器械：4五官科手術器械：4牙科椅2套：8康复器械：30手術床：6病理設備：50陰道鏡：15乳腺檢查儀：5輸尿管膀胱鏡：12無痛性分娩儀：5電動人流机：0.5胎儿心電監護儀：25新生儿搶救台：16新生儿保溫箱：3裂隙顯微鏡：3產床3張：3檢查床2張：1高頻電力：8体外碎石机：50呼吸机2部：120麻醉机2台：80心電監護儀：20彩超：150B超2台：60心電圖立体：25多普勒：151.5T標磁共振：1000螺旋CT：400500MA隔式胃腸机：100數字X光机3部：75C臂床頭X光机：5自動沖片机2部：40血透机4部：50全自動生化分析儀：150血气分析儀：25血液分析儀：20尿液分析儀：5標分析儀：8電解質分析儀：15尿沉渣分析儀：20細菌分析儀：80蛋白蕊片診斷儀：60磁分离分析儀：5顯微鏡3部：3离心机3部：2.5電冰箱16部：8水浴箱2台：1培養箱、干燥箱2台：23、流動資金：300万元六、效益与預測按全院設置500張病床，門診就診人數日均可流動800人，編制外（五）科、內科、儿科、婦產科、康复科、麻醉科、放射科、檢驗科、醫技科、急診、門診（中醫、傳染、外、內、口、五、婦、儿、康复專科）及行政職能5個科室，工作人員183人；清洁工、地工、保安、水電工、花工、洗衣房、食堂等工种外辦；全年預計門診就診人數18万人次，住院人數16000人，平均住院病人3000元費用，門診病人60元費用，業務總收入5880万元，毛利率60%，毛利約3528万元。開支預計，工作人員按年薪計算：院長12万元、副院長20万元、副主任醫師8万元（20人共160万元）、主治醫師5万元（87人共435万元）、醫師、護2.5万元（150人共375万元），其它人員工資1.5万元（87人130.5万元）；外辦工作人員1万元（35人共35万元）。合計共1167.5万元，水電費用200万元，保險金及辦公費用300万元，全年盈利1860.5万元左右。七、利潤分折：投資階段，基礎建設及裝修時間約2年半，資金投入按各階段進程給予逐步投入，第一年投入5000万元，第二年投入5000万元，第三年投入3100万元，合計總投入13100万元。營業第一年利潤預測業務投入5880万元、毛利60%，3528元，工資1167.5万元、水電、保險、維修、辦公費用500万元，純利潤1860万元。第二年利潤預測業務增長10%計算，總收入6468万元，毛利率60%，38808万元，工資增長10%，1284.25元，水電、保險、維修、辦公費用共550万元，合計支出1834.25万元，純利潤為2046.55万元。第三年利潤預測，業務增長10%計算，總投入7114.8万元，毛利率60%，4268.88万元，工資增長10%，1412.68万元，水電、保險、維修、辦公費用共605万元，合計支出2017.68万元，純利潤2251.2万元；如此類推每年純利潤淨增長9%左右，第四年利潤約為2476.3万元，第五年利潤約為2724万元，第六年2996.4万元，6年純利潤合計14354.45万元，每年提取利潤中的10%為發展基金1300万元，收回總投資成本約6年時間，合計總時間不超過9年。